Как отразить начисления по зарплате за 3-й квартал 2017 года?

Comments

• Добрый день, нужно сдать корректирующие за 3 и 6 месяцев.
• По факту зарплата перечислялась на р/с сотрудников,  данные взять можно, но времени мало для точного подсчета сумм.Может сдать в начале нулевую а потом корректировку?Заранее спасибо.
• Добрый день!
  

  Цитата: По факту зарплата перечислялась на р/с сотрудников,

  Я правильно понимаю, что с расчетного счета организации перечислялась заработная плата сотрудникам, но ни в расчете по страховым взносам ни в 6-ндфл это не отражалось?
  А в СЗВ-М эти сотрудники фигурируют?
• Да, СЗВ-М сдавались регулярно в течении всего периода.И у меня еще были выплаты по беременности и родам во втором и третьем  квартале .
• На мой взгляд, следует запросить у ФНС карточки расчетов с бюджетом по страховым взносам и НДФЛ с начала года по 30.09.2017. Также запросить перечень сданной отчетности. По ТКС их можно получить на следующий день. Увидете хотя бы что сдано.
  Сдавать ли нулевой отчет за 3 квартал, а потом уточненный. Или сдать отчет за 3 картал с цифрами, а потом уточнить за все периоды  - решать вам.
  Чтобы избежать штрафа по 122 статье НК вам нужно уплатить причитающиеся по уточеннным расчетам суммы налога и пени до момента сдачи уточненных расчетов.
• Yurii_B,Добрый день всем и вам Юрий отдельно.Запросила выписку о состоянии расчетов по сборам и налогам, запросила копии  документов которые сдавались ранее.Выписка у меня на руках, а копии предоставят через месяц после запроса. Вопрос удалён модератором. Большое благодарю вас  за помощь.
• Цитата: Как в выписке определитьНДСоплаты за 2017 год, стоит общая сумма?

  Выложите выписку без информации об организации.
  Напомню, что по согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме.
• Добрый день! 
  

  Цитата: Как в выписке определить НДС  оплаты за 2017 год, стоит общая сумма?

  Вопрос об уплате НДС - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
• Юлия Радская, В сообщении была описка, нужно НДФЛ.Вопрос новый выложила.
• Цитата: Юлия Радская, В сообщении была описка, нужно НДФЛ.Вопрос новый выложила.

  Спасибо за пояснение. Создавать новую тему с таким же вопросом не нужно, так как клонирование вопросов запрещено правилами форума. Ваша параллельная тема заблокирована. Продолжайте, пожалуйста, обсуждение этого вопроса здесь, в этой теме.
  
  Переношу сообщения автора и пользователя simport из параллельной темы:
  

  Цитата: Добрый день всем.У нас ООО, УСНО (доходы).Как определить в выписке за 2017 год НДФЛ  только за 2017 год? Смотреть выписки платежей в ИФНС по по банку, в связи с тем что, з/п велась не в программе, достоверных сведений по начисленной з/п нет, пытаюсь вычислить сумму дохода по сотрудникам через оплачаваемые налоги.Заранее спасибо

  Цитата: ЗдравствуйтеЦитата: У нас ООО, УСНО (доходы).Как определить в выписке за 2017 год НДФЛ  только за 2017 год? Смотреть выписки платежей в ИФНС по по банку, в связи с тем что, з/п велась не в программе, достоверных сведений по начисленной з/п нет, пытаюсь вычислить сумму дохода по сотрудникам через оплачаваемые налогиОтчетности тоже нет? Суммы начисленных доходов физическим лицам можно посмотреть в Разделе 3 Расчета страховым взносам (КНД 1151111).По выписке нереально (по уплаченным налогам) вычислить начисленные доходы физ.лицам.
• Yurii_B, Добрый день еще раз.Выкладываю документ из ИФНС.
• Галина, это "Справка о состоянии расчетов с ФНС". Она отражает только сальдо расчетов на запрашиваемую дату.
  Вам необходимо запросить "Выписку операций по расчетам с бюджетом" по страховым взносам и НДФЛ с 01.01.2017 по 30.09.2017. В ней будут отражены все операции по начислениям и уплатам по датам записей операции в карточку "Расчеты с бюджетом".
• Yurii_B, Запросила жду!!!